90§ 17.12.2009 YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2009 TALOUSARVIOON YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2009 TALOUSARVIOON Valmistelija: Tarja Mäkelä Sivistystoimen alaisella tulosalueella peruskoulut on ylittänyt valtuuston v. 2009 talousarvioon myöntämät määrärahat: 13032      PERUSKOULUT           Ta-2009     Arvio      Ylitys      - menot     1050658     1080658     30 000      - tulot      25050      25050      0      - netto     1025608      1055608      30 000      Nettomenojen ylitys 30 000,- johtuu kuljetuspalvelujen menojen ylityksistä. Kuluvalle talousarviovuodelle valtuusto on myöntänyt Lestin koulun matkustus- ja kuljetuspalveluihin yhteensä 57 000 euroa. Syyskuun loppuun mennessä koulukuljetuksiin varattu määräraha oli käytetty 105 %. Koulukuljetusmenot vuonna 2008 olivat yhteensä 79.629 €, joka on 8.382 €/kk. Ylitystä oli noin 12.000 euroa. Sivistyslautakunta oli talousarviokokouksessaan 30.10.2008 päättänyt, että vuodelle 2009 koulukuljetuksiin varataan yhteensä 78.000 €. Perusteluissa oli, että koulukuljetuksiin lisätään 11.000 € vuodelle 2009, koska tiedossa oli koulujen yhdistyminen syksyllä 2009, joka lisää koulukyytien määrää. Talousarviossa ei kuitenkaan oltu huomioitu edellisen vuoden ylitystä. Kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston talousarviokäsittelyssä koulukuljetuksiin varattu määräraha pieneni 57.000 euroon. Perusteluja määrärahan pienentämiseen ei löydy. Eroa sivistyslautakunnan päätökseen 21.000 € + edellisen vuoden ylitys 12.000 € tekee yhteensä 33.000 €. Keväällä koulukuljetukset kilpailutettiin. Kokonaisedullisimman tarjouksen tehnyt yrittäjä sai yhtä reittiä lukuunottamatta kuljetukset hoidettavakseen. Kuljetuskustannukset olivat tammi-kesäkuulta yhteensä 9.000 € / kuukausi ja koulujen yhdistymisen jälkeen 10 000 €/ kk, koko vuonna keskimäärin 9.500 € / kk. Lisäys vuoteen 2008 on 1.100 € /kk , eli 10.371€ / vuosi. Edellä mainittujen perustelujen vuoksi koulukuljetuksiin varattu määräraha ei tule riittämään. Koulukuljetuksiin kuluu tänä vuonna yhteensä 90.000 €. Ylitys yhteensä 30.000 €. Peruskoulujen talousarvion muissa menokohdissa ei ole jäämässä kuljetusmenot kattavaa osuutta. Koulutoimenjohtaja Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää talousarvion käyttötalousosan kohtaan 13032 Peruskoulut ylitysoikeuden 30.000 € edellä olevin perusteluin. Sivistyslautakunta Hyväksyttiin ja päätettiin lähettää edelleen kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää talousarvion käyttötalousosan kohtaan 13032 Peruskoulut 30.000 euron ylitysoikeuden edellä olevin sivistyslautakunnan esittämin perustein. Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Valtuusto Valtuusto myönsi talousarvion käyttötalousosan kohtaan 13032 Peruskoulut 30.000 euron ylitysoikeuden edellä olevin sivistyslautakunnan esittämin perustein.